В целом исполнение
консолидированного бюджета по доходам по состоянию на 01.11.2009г. составляет
10015402,9 тыс.рублей или 74,8% относительно плановых показателей,
представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (79,8% -
относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797) из
них:
Налоговые и
неналоговые доходы –
8714479,2 тыс.рублей или 76,5%, в том числе:
1)
налоги на доходы
физических лиц – 4941053,1 тыс.рублей или 73,9%,;
2)
единый налог на
вмененный доход – 616140,6 тыс.рублей или 92,1%;
3)
единый
сельскохозяйственный налог - не запланирован бюджетом городского округа Самара
на 2009г., однако по факту поступления составили 412,3 тыс.рублей;
4)
налог на
имущество физических лиц – 84699,9 тыс.рублей или 112,7%;
5)
земельный налог –
1495551,7 тыс.рублей или 92,1%;
6)
государственная
пошлина – 140752,1 тыс.рублей или 70,3%;
7)
задолженность и
перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – не
запланирована бюджетом городского округа Самара на 2009г., однако по факту
поступления составили 9634,7 тыс.рублей, в основном, за счет поступления
земельного налога (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.) в размере
7052,1 тыс.рублей;
8)
доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности – 958281,2 тыс.рублей или 64,8%, в основном, за счет:
Ø
доходов,
получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков в размере 674644,7 тыс.рублей;
Ø
доходы от
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений в размере 244788,2 тыс.рублей;
9) платежи при
пользовании природными ресурсами – 31704,3 тыс.рублей или 112,4%;
10) доходы от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства - 4127,9 тыс.рублей или 98,3%;
11) доходы от продажи
материальных и нематериальных активов – 215449,4 тыс.рублей 53,3%, в основном за счет
доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов в размере
197526,8 тыс.рублей;
12) штрафы, санкции,
возмещение ущерба – 195214,1
тыс.рублей или 85,9%, в основном за счет:
Ø
денежных
взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного
движения в размере 104361,9 тыс.рублей;
Ø
прочих
поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемых в бюджеты городских округов в размере 58820,6 тыс.рублей;
13) прочие
неналоговые доходы поступили в размере 55497,8 тыс.рублей;
14) возврат остатков
субсидий и субвенций прошлых лет составил 34040,1 тыс.рублей.
Безвозмездные
поступления –
1300923,7 тыс.рублей или 65,4% (112,1% - относительно плановых показателей,
утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797.
Необходимо отметить, что суммы
плановых показателей по расходам на 2009г., представленные в отчете об
исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.11.2009г. отличаются
от плана, утвержденного бюджетом на 2009г. (с учетом последних изменений от
24.09.2009г. Реш.№797). Таким образом, исполнение в относительных показателях
также отличается (см. Табл.2).
Таблица 2
Наименование показателя
Плановые показатели по расходам, тыс.
руб.
Отклонение, тыс. руб.
Исполнение консолоидир.бюджета по
расходам
утв. от 24.09.2009г. Реш.№797
отчет об исполнении консолидир. бюджета
(вх.№8976 от 27.11.09г.)
тыс руб.
Относительно плановых показателей, %
утв. от 24.09.09г. Реш.№797
отчет об исполнении
консолидир.бюджета (вх.№8976 от 27.11.09г.)
Общегосударственные вопросы
1627904,6
1641082,9
13178,3
1028835,3
63,2%
62,7%
Национальная оборона
1286,3
1286,3
0,0
650,5
50,6%
50,6%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
125808,9
127637,5
1828,6
86295,9
68,6%
67,6%
Национальная экономика
1030750,9
1057625,4
26874,5
883424,5
85,7%
83,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство
5042495,1
5081873,5
39378,4
2395791,8
47,5%
47,1%
Охрана окружающей среды
64329,7
64329,7
0,0
53605,0
83,3%
83,3%
Образование
3767805,2
3780435,2
12630,0
2859543,6
75,9%
75,6%
Культура, кинематография, средства
массовой информации
220588,0
222625,0
2037,0
161457,8
73,2%
72,5%
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
1657898,3
1760807,3
102909,0
1309042,8
79,0%
74,3%
Социальная политика
692486,0
1323402,3
630916,3
754878,3
109,0%
57,0%
ИТОГО
14231353,0
15061105,1
829752,1
9533525,5
67,0%
63,3%
По состоянию на
01.11.2009г. исполнение по расходам составило 9533525,5 тыс. рублей или 63,3%
относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении
консолидированного бюджета (67,0% - относительно плановых показателей, утвержденных
от 24.09.2009г. Реш.№797).
Наибольший процент
исполнения (на 01.11.2009г.) наблюдается по разделам: «Национальная экономика»
- 83,5% (85,7% - относительно плановых показателей, утвержденных от
24.09.2009г. Реш.№797); «Охрана окружающей среды» - 83,3%; «Образование» -
75,6% (75,9% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г.
Реш.№797), «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 74,3% (79,0% -
относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797);
наименьший – по разделу «Национальная оборона» - 50,6%.
Данные об исполнении
расходов в разрезе операций сектора государственного управления представлены в
Табл.3., из которой видно, что наибольшийпроцент исполнения по
состоянию на 01.11.2009г. характерен для следующих расходов:
1
оплата труда и
начисления на выплаты по оплате труда – 75,4% (3317480,1тыс.рублей);
2
оплата работ,
услуг – 67,6% (2891568,9 тыс. рублей), в том числе коммунальные услуги –
70,0% (525402,3тыс.рублей).
Таблица 3
Код
Наименование показателя
Исполнение консолидированного
бюджета по состоянию на 01.11.2009г.
Исполнено за октябрь 2009г.
План
(согласно отчету об исполнении
консолидир.бюджета) тыс.руб.
Исполнено
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
200
Расходы
12886658,7
8504460,2
66,0%
870856,6
6,8%
210
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
4402268,8
3317480,1
75,4%
379646,4
8,6%
211
Заработная плата
3475291,9
2633944,7
75,8%
298489,7
8,6%
212
Прочие выплаты
26481,4
17850,9
67,4%
2059,9
7,8%
213
Начисления на выплаты по оплате
труда
900495,6
665684,5
73,9%
79096,8
8,8%
220
Оплата работ, услуг
4274415,3
2891568,9
67,6%
281525,3
6,6%
221
Услуги связи
40212,5
26279,6
65,4%
3410,2
8,5%
222
Транспортные услуги
15742,0
9254,2
58,8%
912,2
5,8%
223
Коммунальные услуги
750877,5
525402,3
70,0%
29071,7
3,9%
224
Арендная плата за пользование
имуществом
17736,1
13677,0
77,1%
986,0
5,6%
225
Работы, услуги по содержанию
имущества
2403629,9
1617578,8
67,3%
172697,3
7,2%
226
Прочие работы, услуги
1046217,3
699377,0
66,8%
74448,0
7,1%
230
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
243900,3
86151,7
35,3%
15690,6
6,4%
231
Обслуживание внутреннего долга
243900,3
86151,7
35,3%
15690,6
6,4%
240
Безвозмездные перечисления
организациям
2660948,2
1425713,2
53,6%
104812,6
3,9%
241
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным организациям
783932,3
640689,4
81,7%
71018,6
9,1%
242
Безвозмездные перечисления
организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
1877015,8
785023,7
41,8%
33794,0
1,8%
260
Социальное обеспечение
861330,7
409075,9
47,5%
70953,1
8,2%
262
Пособия по социальной помощи
населению
834762,3
391559,3
46,9%
69024,7
8,3%
263
Социальные пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного управления
26568,4
17516,5
65,9%
1928,4
7,3%
290
Прочие расходы
443795,4
374470,4
84,4%
18228,5
4,1%
300
Поступление нефинансовых активов
2174446,5
1029065,4
47,3%
48313,6
2,2%
310
Увеличение стоимости основных
средств
1840257,3
789750,4
42,9%
19703,3
1,1%
340
Увеличение стоимости материальных
запасов
334189,2
239314,9
71,6%
28610,3
8,6%
По состоянию на
01.11.2009г. параметры исполнения бюджета городского округа Самара следующие: