Бизнес-план открытого акционерного общества для поставки на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов

[pic], где

ЗТ - тарифный фонд заработной платы,

ПР - установленный размер премии (для основных рабочих 20 - 30%, для

вспомогательных рабочих 10 - 20%).

4 Годовая сумма доплат за работу в ночное время:

[pic], где

КН - доля ночного времени в продолжительности рабочего дня.

5 Доплата бригадирам, не освобожденным от основной работы:

[pic], где

КБР - размер доплат за бригадирство (при составе бригады от 5 до 10

человек - 10% тарифной ставки, свыше 10 человек - 15%),

nБР - количество бригадиров,

nО - общее количество рабочих.

2 Оплата за неотработанное время ЗНО (основные и дополнительные отпуска,

оплата выполнения государственных и общественных обязанностей и т. д.):

[pic], где

ЗОТП - оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата болезней,

декретных отпусков, отпусков по учебе,

ЗГО - оплата выполнения государственных и общественных обязанностей.

1 Оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата болезней, декретных

отпусков, отпусков по учебе:

[pic], где

mОТП - продолжительность основного и дополнительного отпусков, час

(см. таб. 4).

2 Оплата выполнения государственных и общественных обязанностей:

[pic], где

mГО - продолжительность работ, связанных с выполнением

государственных и общественных поручений, час (см. таб. 4).

Расчет заработной платы основных и вспомогательных рабочих сведем в

таблицу 7.

2 Годовой фонд заработной платы руководителям, специалистам,

служащим, МОП определяется исходя из количества штатных единиц и месячного

оклада. Результаты расчетов сводятся в таблицу 8:

Таблица 8

|Наименование категорий и |Количество |Месячный |Годовой фонд |

|должностей |штатных единиц |оклад (руб.) |заработной |

| | | |платы с учетом |

| | | |районного |

| | | |коэффициента |

| | | |(руб.) |

|Руководители |

|1. Генеральный директор |1 |10000 |138000 |

|2. Главный экономист |1 |7500 |103500 |

|3. Зам. директора по кадрам и |1 |7500 |103500 |

|режиму. | | | |

|4. Зам. директора по |1 |7500 |103500 |

|производству | | | |

|5. Главный инженер |1 |8500 |117300 |

|6. Заместитель директора по |1 |8500 |117300 |

|коммерческим вопросам. | | | |

|7. Начальник ОТК. |1 |7500 |103500 |

|8. Главный бухгалтер |1 |7500 |103500 |

|9. Начальник канцелярии |1 |6000 |82800 |

|10. Главный конструктор |1 |5950 |82110 |

|11. Главный технолог |1 |5950 |82110 |

|12. Начальник |1 |6375 |87975 |

|энерго-механического отдела | | | |

|15. Начальник гаража |1 |6375 |87975 |

|16. Начальник ОК |1 |5625 |77625 |

|17. Начальник охраны |1 |5625 |77625 |

|17. Начальник подстанции |1 |956,25 |13196,25 |

|17. Начальник компрессорной |1 |956,25 |13196,25 |

|17. Начальник ремонтного |1 |956,25 |13196,25 |

|хозяйства | | | |

|18. Помощник по подготовке |1 |5625 |77625 |

|производства заместителя | | | |

|генерального директора по | | | |

|производству. | | | |

|19. Начальник ПДО. |1 |5625 |77625 |

|20. Начальник БТиЗ. |1 |5625 |77625 |

|16. Старший мастер III группы |4 |1070 |59064 |

|16. Старший мастер I группы |1 |1178 |16256,4 |

|16. Сменные мастера |18 |974 |241941,6 |

|производственных участков I | | | |

|группы | | | |

|18. Ремонтный мастер |3 |884 |36597,6 |

|18. Мастер испытательного |3 |884 |36597,6 |

|участка | | | |

|18. Контрольный мастер |3 |884 |36597,6 |

|Итого руководители |53 | |2167838,55 |

|Специалисты |

|1. Инженер по качеству |2 |1178 |32512,8 |

|2. Делопроизводитель |5 |666 |45954 |

|3. Юрист |1 |1178 |16256,4 |

|4. Специалист по кадрам |3 |884 |36597,6 |

|5. Начальник бюро нормирования |1 |1178 |16256,4 |

|6. Инженер по нормированию труда|5 |974 |67206 |

|7. Начальник бюро планирования |1 |1178 |16256,4 |

|8. Инженер по планированию |5 |974 |67206 |

|9. Ведущий Инженер-Конструктор |2 |1425 |39330 |

|10. Инженер-Конструктор |8 |974 |107529,6 |

|11. Начальник бюро технологий |1 |1178 |16256,4 |

|12. Инженер-технолог |8 |974 |107529,6 |

|13. Начальник инструментального |1 |1178 |16256,4 |

|бюро | | | |

|14. Инженер по инструменту |4 |974 |53764,8 |

|15. Начальник энергетического |1 |1178 |16256,4 |

|бюро | | | |

|16. Инженер-энергетик |6 |974 |80647,2 |

|17. Начальник механического бюро|1 |1178 |16256,4 |

|18. Инженер-механик |5 |974 |67206 |

|19. Начальник бюро снабжения |1 |1178 |16256,4 |

|20. Экономист по |5 |974 |67206 |

|материально-техническому | | | |

|обеспечению | | | |

|21. Начальник |1 |1178 |16256,4 |

|финансово-сбытового бюро | | | |

|22. Экономист по сбыту |5 |974 |67206 |

|23. Экономист по Финансовой |4 |974 |53764,8 |

|работе | | | |

|24. Начальник техбюро |1 |1178 |16256,4 |

|25. Инженер-Технолог |2 |884 |24398,4 |

|26. Механик |1 |1070 |14766 |

|26. Начальник БТиЗ |1 |1178 |16256,4 |

|27. Руководитель планово-учетной|1 |806 |11122,8 |

|группы | | | |

|28. Руководитель диспетчерской |1 |806 |11122,8 |

|группы | | | |

|Итого специалисты |83 | |1133890,8 |

|Технические исполнители |

|1. Секретарь-машинистка |1 |730 |10074 |

|2. Бухгалтер |3 |806 |33368,4 |

|3. Копировщик |2 |806 |22245,6 |

|4. Стандартизатор |2 |806 |22245,6 |

|5. Табельщик |1 |666 |9190,8 |

|6. Техник-технолог |2 |666 |18381,6 |

|7. Экономист по планированию |3 |666 |27572,4 |

|8. Диспетчер |5 |666 |45954 |

|9. Нормировщик участка |5 |666 |45954 |

|Итого технические исполнители |24 | |234986,4 |

|Охрана |

|10. Начальник караула |3 |974 |234986,4 |

|11. Стрелок |6 |730 |459898,8 |

|12. Контролер |9 |666 |886429,2 |

|Итого охрана |18 | |1750612,8 |

|Младший обслуживающий персонал |

|1. Уборщик бытовых помещений |31 |358 |153152,4 |

|Итого уборщики бытовых помещений|31 | |153152,4 |

Производственный план

1 Рассчет стоимости основных фондов

1 Расчет стоимости оборудования.

1 Действительный годовой фонд времени работы оборудования:

[pic], где

ФНО - номинальный фонд времени единицы оборудования, определяется по

производственному календарю на текущий год с учетом установленного режима

работы (3 смены), ч.;

kр - потери номинального времени работы оборудования на ремонтные

работы, (3 - 5%)

[pic]

ФН - номинальный фонд рабочего времени, дни (см. таб. 4);

ЧДЕНЬ - количество часов, отработанных единицей оборудования в

рабочий день (при 3-х сменном режиме работы ЧДЕНЬ=24 часа).

[pic]

[pic]

2 Расчет количества основного оборудования по каждой группе технологических

операций:

[pic], где

ТР - суммарная трудоемкость программы по видам работ, н-ч;

kВН - коэффициент выполнения норм.

3 Определение стоимости основных фондов:

[pic], где

Цi - оптовая цена оборудования, руб.;

kтр - коэффициент транспортно-заготовительных расходов и затрат на

монтаж, связанных с приобретением оборудования (kТР=1,2).

Расчет количества и стоимости оборудования сведем в таблицу 9:

Таблица 9

|Виды работ по циклам и |Трудоемкос|Наименование |Кол-во|Полная |

|сборкам |ть на |оборудования |. |стоимость |

| |программу | | |оборудован|

| |,н/ч | | |ия |

|1.Изготовление изоляции |108000 |5. Оборудование для |16 |960000 |

|из бумаги, картона, | |изготовления изоляции. | | |

|резины: | | | | |

|2.Намоточные работы: |97200 |1. Намоточные станки |14 |504000 |

|обмотки, кольца, | |ТТ-23. | | |

|емкостные узлы | | | | |

|3.Малярные |42000 |11. Оборудование для |7 |84000 |

|работы(окончательная | |окраски. | | |

|покраска деталей, узлов и| | | | |

|общего вида) | | | | |

|4.Пропиточные работы: |27000 |2. Печи |4 |120000 |

|опрессовать обмотки, | |вакуумно-сушильные | | |

|пропитать, сушить, | | | | |

|зачистить, срезать рейки | | | | |

|5.Сварочные работы: |2400 |Агрегат сварочный |1 |6000 |

|сварка стержней, отжиг | | | | |

|концов обмоток | | | | |

|6.Резка на г/ножницах, |1500 |Ножницы гелиатиновые |1 |36000 |

|изготовление | | | | |

|гофрированных прокладок | | | | |

|7.Продольная и поперечная|10500 |6. Авт. линии для |2 |3120000 |

|резка трансформаторной | |продольной резки стали.| | |

|стали на линии для | | | | |

|магнитопровода | | | | |

| |10500 |7. Авт. линии для |2 |3120000 |

| | |поперечной резки стали.| | |

|8.Слесарно-сверлильные |33000 |Станки сверлильные |5 |6000 |

|работы: корпусов, рам, | | | | |

|швеллеров, крышек, и | | | | |

|т.д. | | | | |

|9.Токарные работы |34500 |Станки токарные |5 |42000 |

|:шпильки, гайки, стержни,| | | | |

|пяты, гнезда и т.д. | | | | |

|10.Фрезерные работы: |27000 |Станки фрезерные |4 |48000 |

|шпильки, гайки, пружины и| | | | |

|т.д. | | | | |

|2 сборка Собрать, |51000 |9. Стеллажи сборочные |8 |48000 |

|изготовить отводы ВН, НН,| | | | |

|собрать активную часть, | | | | |

|запаять отводы ВН, НН, | | | | |

|активную часть, | | | | |

|установить переключатели | | | | |

|12.Шихтовать |51000 |4. Стенды кантовальные |8 |192000 |

|магнитопровод, собрать | | | | |

|опрессовать остов | | | | |

|трансформатора | | | | |

|13. 1 сборка Собрать |75000 |9. Стеллажи сборочные |11 |66000 |

|остов с обмотками: | | | | |

|14. 3 сборка: Собрать |96000 |9. Стеллажи сборочные |14 |84000 |

|узлы для 3-й сборки, | | | | |

|2.Механообработка |18000 |Станки для |3 |360000 |

| | |механообработки | | |

|3.Сборка (Бак, крышка, |603000 |9. Стеллажи сборочные |87 |522000 |

|радиаторы, термосиф. | | | | |

|фильтр и т.д.) | | | | |

|Испытания | |10. Испытательное |1 |120000 |

| | |оборудование | | |

| | |Грузовик |2 |200000 |

| | |Трактор |4 |600000 |

| | |Кара |15 |22500 |

| | |Легковой автомобиль |5 |500000 |

| | |Мостовой кран |5 |750000 |

|ИТОГО | | | |11510500 |

2 Определение стоимости зданий и сооружений.

1 Определение объема производственных помещений:

[pic], где

SПР - площадь производственных помещений, м2;

НПР - высота производственных помещений, м (принимаем 4м).

[pic], где

SSОБ - сумма площадей, занимаемых оборудованием, м2;

SSОБ - сумма площадей, отведенных для одного рабочего, м2 (принимаем

10 м2/раб.).

Расчет суммы площадей, занимаемых оборудованием сводим в таблицу 10:

Таблица 10

|Наименование оборудования |Кол-во. |Площадь, |Суммарная площадь,|

| | |занимаемая одной |занимаемая всем |

Страницы: 1, 2, 3, 4