Бизнес-план Производство искусственных волокон

Бизнес-план Производство искусственных волокон

Резюме.

Современное производство искусственных волокон нельзя представить без

высокоэкономичного и высокотехнологичного оборудования, поскольку

существующее положение в отечественной экономике ставит перед

производителями задачу максимального снижения затрат на выпуск продукции.

Поскольку резервы снижения затрат на выпуск искусственных химических

волокон заключены частично в применяемом оборудовании, то представляется

актуальной задача производства обладающего высокими технико- экономическими

показателями и низкими стоимостными показателями электродвигателя,

используемого для приведения во вращение рабочих органов машин по

производству химических волокон.

Исходя из вышесказанного, предлагается наладить выпуск синхронных-

гистерезисных двигателей(СГД), которые и являются объектом данного бизнес-

плана.

Использование в машинах по производству химических волокон данного

двигателя позволит снизить не только накладные затраты, но и снизить

переменные затраты в части расхода электроэнергии за счет полного

согласования режимов работы источника питания с электродвигателем, что в

конечном счете приведет к увеличению конкурентоспособности продукции.

Описание товара.

Синхронный гистерезисный электродвигатель (СГД) представляет собой

машину переменного тока, электромагнитный момент которой связан с

гистерезисом активной активной части ротора. Конструкция СГД выполняется по

нормальной схеме, в которой статор располагается снаружи ротора.

Быстровращающийся ротор представлет собой вал с насаженным на него

пустотелым цилиндром из магнитотвердого материала, а статор ничем не

отличается от обычного статора машины переменного тока.

Технические характеристики :

Напряжение питания - 365 В

Частота - 200 Гц

Номинальная частота вращения - 6000 об/мин

Номинальный момент - 40 Нм

Коэффициент полезного действия - 80 %

Пусковой ток - 11 А

Масса - 4 кг

Габаритные размеры :

Рынок сбыта.

Маркетинговые исследования показали, что рынок электрооборудования

состоит из различных сегментов. Специфика выпускаемой нами продукции (СГД)

состоит в том, что эти двигатели лучше всего использовать при работе с

высокоинерционной нагрузкой. Это становится возможным благодаря уникальным

свойствам механической характеристики двигателя. Работа с высокоинерционной

нагрузкой наиболее характерна для предприятий химической промышленности,

которые составляют 15 % от общей емкости рынка.

[pic]

И поэтому работа по сбыту продукции будет проводиться именно для этого

сегмента рынка электрооборудования.

Предполагаемый объем продаж приводится в таблице :

Таблица «Предполагаемый объем продаж СГД по годам»

|Год |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |

|Объем продаж, шт. |6720 |6720 |6720 |6720 |6720 |

Основные конкуренты.

Основными конкурентами на рынке сбыта являются фирмы «Сименс»,

«Бармаг» и АО «Аэроэлектрик». Они выпускают синхронные двигатели с

постоянными магнитами (СДПМ), которые также могут использоваться в

химической промышленности. Пути улучшения стоимостных и технико-

экономических показателей СДПМ практически исчерпаны и поэтому синхронный

гистерезисный двигатель, который по качеству не уступает двигателям этих

фирм и имеет низкую себестоимость будет с успехом конкурировать на данном

сегменте рынка.

Анализ технического совершенства разработки.

Чтобы определить уровень технического совершенства СГД проведем

сравнение его технико-экономических показателей с показателями аналогичных

двигателей выпускаемых фирмами-конкурентами. В качестве аналогов выберем

СДПМ фирм «Аэроэлектрик» и «Сименс», которые мы будем сравнивать с СГД по

бально-индексному методу и методу Шонфельда.

При этом будем пользоваться следующими показателями уровня

технического совершенства:

- Пусковой ток

- Осевая длина

- Масса

- КПД

- Вероятность невтягивания в синхронизм

- Вероятность выпадения из синхронизма

Сравнение по бально-индексному методу

Факторы конкурентоспособности оцениваются 10-бальной шкале экспертным

методом. Для каждого фактора назначается коэффициент важности.

Таблица «Сравнение по бально-индексному методу»

|Факторы |Коэфф. |СГД|«Аэро-эл|«Сименс»|Взв.бал|Взв.балл|Взв.балл|

|конкурентоспособн|важност| |ектрик» | |лы |ы |ы |

|ости |и | | | |СГД |«Аэро-эл|«Сименс»|

| | | | | | |ектрик» | |

|1. Пусковые |0,4 | | | | | | |

|показатели | | | | | | | |

| 1.1 Пусковой |0,3 |9 |5 |6 |2,7 |1,5 |1,8 |

|ток | | | | | | | |

| 1.2 Вер. |0,1 |10 |6 |6 |1 |0,6 |0,6 |

|невтягивания | | | | | | | |

|Суммарный балл | | | | |3,7 |2,1 |2,4 |

|2.Рабочие |0,4 | | | | | | |

|показатели | | | | | | | |

| 2.1 КПД |0,2 |7 |8 |9 |1,4 |1,6 |1,8 |

| 2.2 Вер. |0,2 |10 |6 |6 |2 |1,2 |1,2 |

|выпадения | | | | | | | |

|Суммарный балл | | | | |3,4 |2,8 |3 |

|3. Массо-габ. |0,2 | | | | | | |

|показатели | | | | | | | |

| 3.1 Осевая |0,1 |10 |8 |9 |1 |0,8 |0,9 |

|длина | | | | | | | |

| 3.2 Масса |0,1 |10 |6 |7 |1 |0,6 |0,7 |

|Суммарный балл | | | | |2 |1,4 |1,6 |

| | | | | |9,1 |6,3 |7 |

Сравнение по методу Шонфельда

Для более наглядной оценки технического уровня проектируемого изделия

и аналогов, а также для большей объективности оценки сравним данные

устройства методом Шонфельда.

Суть метода заключается в следующем: в качестве исходных берутся

показатели технического уровня и коэффициенты важности каждого показателя

для заказчика. Далее, по каждому показателю для каждого изделия экспертным

методом по пятибалльной шкале определяется значение в баллах, и

определяется обобщающий показатель качества - как сумма произведений оценки

(в баллах) и коэффициента важности для каждого изделия. Чем больше

обобщающий показатель качества, тем лучше данное изделие по техническому

уровню.

Показатели аналогичны факторам конкурентоспособности бально-индексного

метода. Вместо наименования показателей используется нумерация из

предыдущей таблицы.

Таблица «Сравнение по методу Шонфельда»

|Коэфф. важности |0,3 |0,1 |0,2 |0,2 |0,1 |0,1 |1 |

|Показатели |1,1 |1,2 |2,1 |2,2 |3,1 |3,2 |Обобщ. показатель|

|СГД |4 |5 |3 |5 |5 |5 |4,3 |

|«Аэроэлектрик» |2 |3 |4 |3 |3 |3 |2,9 |

|«Сименс» |3 |3 |5 |4 |3 |3 |3,6 |

[pic]

Сравнение показало, что уровень технического совершенства СГД не только не

уступает аналогам, но и несколько превосходит по ряду показателей.

Планирование производства.

Прогнозируемый годовой объем продаж продукции ежегодно составляет

6720 единиц. Этот объем продукции составляет плановый объем выпуска.

Таблица «Плановый объем выпуска по годам»

|Год |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |

|Объемы выпуска, шт. |0 |6720 |6720 |6720 |6720 |6720 |

В ходе реализации бизнес-плана реальный выпуск, в силу действия

различных факторов-таких как срыв поставки, выход из строя станка и так

далее, будет отличаться от планового, но на этапе планирования трудно

учесть влияние всех факторов и поэтому при расчетах будем пользоваться

значением именно планового объема выпуска продукции.

Чтобы обеспечить планируемый объем выпуска необходимо привлечь определенное

количество людей и техники. Рассчитаем потребность в рабочей силе и

оборудовании.

Нам понадобится следующее оборудование :

- плавильная печь

- токарный станок

- намоточный станок

- вольтметр

- омметр

- паяльник

Для работы на этом оборудовании должны быть привлечены следующие

исполнители:

- Токарь

- Литейщик

- Намотчик

- Сборщик

- Монтажник

- Лудильщик

- Комплектовщик

- Контролер

Время, затрачиваемое каждым из исполнителей при изготовлении 1 единицы

продукции представлено в таблице:

Таблица «Время затрачиваемое исполнителями»

|Исполнитель |Время, час |

|Токарь |8 |

|Литейщик |2 |

|Намотчик |2 |

|Лудильщик |3 |

|Монтажник |1 |

|Сборщик |1 |

|Комплектовщик |0,5 |

|Контролер |1 |

Исходя из того, что продолжительность рабочего дня составляет 8 часов

, а в году 12 месяцев по 22 рабочих дня в каждом, то исполнители должны

проработать в по 2112 часов каждый. Зная это, можно рассчитать потребность

в рабочей силе, и соответственно, количество оборудования необходимого для

обеспечения планового объема выпуска продукции.

Количество исполнителей необходимое для выполнения работ представлено

в таблице:

Таблица «Потребность в рабочей силе»

|Исполнитель |Количество, чел. |

|Токарь |27 |

|Литейщик |8 |

|Намотчик |8 |

|Лудильщик |9 |

|Монтажник |4 |

|Сборщик |4 |

|Комплектовщик |2 |

|Контролер |4 |

Количество оборудования необходимое для выпуска планового количества

изделий представлено в таблице:

Таблица «Потребность в оборудовании»

|Наименование оборудования |Количество, шт. |

|Токарный станок |27 |

|Плавильная печь |8 |

|Намоточный станок |8 |

|Вольтметр |4 |

|Омметр |4 |

|Паяльник |9 |

Оборудование можно приобрести или взять в лизинг, а рабочих нанять на

работу. Рассмотрим вариант, когда мы берем рабочих на работу, приобретаем

необходимое оборудование и материалы.

Расчет затрат

Для того, чтобы рассчитать себестоимость продукции необходимо

определить все затраты, которые имеют место в процессе производтва.

Предприятие будет тратить денежные средства на приобретение материалов и

комплектующих, выплату заработной платы основным производственным рабочим,

оплату израсходованной электроэнергии, а также нести дополнительные

затраты, связанные с организацией и осуществлением деятельности

предприятия.

Ниже приведем расчет составляющих себестоимости изделия . Затраты

рассчитываются в постоянных ценах без учета труднопрогнозируемой инфляции и

их уровень считается постоянным на все годы осуществления проекта.

Расчет затрат на материалы и комплектующие на единицу изделия.

В таблицах приводятся расход материалов и комплектующих на единицу

изделия.

Таблица «Расход материалов на единицу изделия»

|Материал |Расход, $ |

|Постоянный магнит |5 |

|Ферромагнитный материал |6 |

|Сталь |0,4 |

|Провод монтажный |0,4 |

|Провод обмоточный |3 |

|Алюминевый сплав |1,8 |

|Лак |0,24 |

|Эмаль |0,1 |

|Стеклотекстолит |0,4 |

|Прочие материалы |3 |

|ИТОГО |20,34 |

Таблица «Расход комплектующих при изготовлении единицы изделия»

|Комплектующие |Расход, $ |

|Конденсаторы |0,1 |

|Резисторы |0,2 |

|Подшипники |5 |

|Прочие комплектующие |3 |

|ИТОГО |8,3 |

Суммарные затраты на материалы и комплектующие составляют:

Смат=28,64$.

Расчет затрат на оплату труда при изготовлении единицы продукции.

Затраты на оплату труда состоят из заработной платы основных

производственных рабочих , дополнительной заработной платы основных

производственных рабочих и отчислений на социальное страхование. При этом

принимается, что первый разряд тарифной сетки оплачивается из расчета 0,16

$/ час.

Таблица «Зарплата основных производственных рабочих»

|Исполнитель |Разряд |Тарифный |Время |Кол-во |Зарплата |

| | |коэффициент |работы, | |$ |

| | | |час | | |

|Токарь |7 |2.76 |8 |1 |3.53 |

|Литейщик |6 |2.44 |2 |1 |0.78 |

|Намотчик |8 |3.12 |2 |1 |0.98 |

|Сборщик |5 |2.16 |4 |1 |1.38 |

|Монтажник |6 |2.44 |5 |1 |1.95 |

|Лудильщик |6 |2.44 |3 |1 |1.17 |

|Комплектовщик |7 |2.76 |0.5 |1 |0.22 |

|Контролер |9 |5.10 |1 |1 |0.82 |

|ИТОГО | | | | |10.9 |

Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих

принимается равной 14 % от основной заработной платы, что составляет 1.5 $

. А уровень отчислений на социальное страхование примем равным 40 % от

суммы основной и дополнительной заработной платы основных производственных

рабочих, то есть 4.9 $ . Таким образом суммарные затраты на оплату труда

составляют СЗ.П.= 17.4 $.

Расчеты затрат на электроэнергию для единицы товара.

Затраты на электроэнергию будут определяться по формуле:

Cэ.э. = [pic], где

С1квт- стоимость единицы электроэнергии принимается равной

0.06 $ за 1квт / час

t - время работы оборудования, ч

Р - потребляемая мощность, кВт

n - количество потребителей электроэнергии

Таблица «Затраты на электроэнергию при производстве единицы товара»

|Оборудование |Мощность, кВт |Время, час. |Расход |

| | | |электроэнергии, $|

|Токарный станок |6 |8 |2.88 |

|Намоточный станок |1 |2 |0.12 |

|Плавильная печь |10 |3 |1.8 |

|Паяльник |0.05 |3 |0.01 |

|Вольтметр |0.01 |4 |0.01 |

|Омметр |0.01 |4 |0.01 |

|ИТОГО | | |4.8 |

Таким образом суммарные затраты электроэнергии при изготовлении

единицы изделия составили 4.8 $.

Расчет накладных и общезаводских расходов.

Страницы: 1, 2