Бизнес-план производства технического углерода (сажи) (и газообразного водорода)

Бизнес-план производства технического углерода (сажи) (и газообразного водорода)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ 2

1.1. Цель инвестиций 2

1.2. Основные соисполнители 2

1.3. Основные технико-экономические данные. 2

1.4. Общие данные 2

1.5. Оценка рынка. 2

1.6. Возможности производства 3

1.7. Финансовые показатели (см. раздел 8) 3

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ 3

2.1. Организационно-правовая форма предприятия 3

2.2. Производственная характеристика НИИ Химического машиностроения 3

2.3. Структура основных фондов 3

2.4. Основание для реализации проекта 3

3. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ 3

4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 4

4.1. Уникальность проекта 4

4.2. Сочетание факторов, способствующих осуществлению проекта 4

4.2.1. Внешних 5

4.2.2. Внутренних 5

4.3. Техническая сущность проекта 5

4.4. Экспорт 5

4.5. Размещение производства 6

4.6. Экологическая оценка 6

4.7. Риски проекта по стадиям и меры их снижения 6

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 6

5.1. Отделение подготовки технологических газов и сырья. 6

5.2. Отделение пиролиза. 7

5.3. Отделение выделения, концентрирования, грануляции и упаковки

технического углерода (сажи). 7

5.4. Отделение выделения, компремирования и очистки водорода. 7

6. ПЛАН МАРКЕТИНГА. 7

6.1. Тенденции развития рынка технического углерода. 7

6.2. Работа с конкурентами. 8

6.3. Реклама. 8

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. 8

7.1. Форма собственности - смешанная. 8

7.2. Акционерный капитал. 8

8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 8

8.1 Общие замечания. 8

8.2 Объем производства и реализации продукции. 8

8.3. Порядок определения стоимостных показателей. 9

8.4. Индексы инфляции. 9

8.5. Потребляемые сырье и материалы для производства. 9

8.6. Потребляемые энергоресурсы для производства. 9

8.7. Фонд оплаты труда работающих на производстве. 10

8.8. Налогообложение. 10

8.9. Структура себестоимости продукции (по экономическим элементам) в

фиксированных ценах. 11

8.10. Размер и распределение инвестиционных издержек. 12

8.11. Основные фонды и амортизационные отчисления. 12

8.12. Источники финансирования. 12

8.13. Основные финансово-экономические показатели проекта. 13

8.14. Выводы и рекомендации. 14

1. ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ

1.1. Цель инвестиций

Целью инвестиционного обоснования является создание в РФ нового

эффективного производства технического углерода (сажи) в коммерческих целях

и газообразного водорода по новой экологически безопасной и более дешевой

технологии глубокого пиролиза природного газа с последующим ожижением

водорода с целью обеспечения испытаний кислородно-водородных ЖРД по

программе “Ангара”.

Внедрение новой технологии позволит обеспечить потребности в жидком

водороде при одновременном значительном снижении капитальных затрат и

обеспечении окупаемости проекта за счет реализации дефицитного сырью -

технического углерода.

1.2. Основные соисполнители

Строительство осуществляет генподрядная организация “Спецстрой”, совместно

с НИИХИММАШ, выполняющим функции заказчика.

ЗАО “Синплаз” обеспечивает разработку директивной технологии процесса,

авторский надзор за разработкой и реализацией технологической части

проекта, разработку и поставку технологического оборудования, авторский

надзор за монтажом и пусконаладочными работами.

АО “Ипромашпром” выполняет генеральное проектирование комплекса и

осуществляет авторский надзор за строительством.

1.3. Основные технико-экономические данные.

Годовая программа выпуска продукции (производственная мощность)

проектируемого комплекса составляет:

. технический углерод 13000.0 т/год (1.7 т/час)

. водород газообразный 16.0 млн. куб. м (2000 куб. м/час)

Основной капитал в фиксированных ценах на 01.04.96 г. составляет 177.000

млн. руб,в том числе:

. стоимость строительства новых объектов (инвестиционные вложения) - 75.000

млн. руб.,

. при этом стоимость оборудования составит - (37.000 млн. руб.)

. балансовая стоимость собственных средств НИИХИММАШ для размещения

производства технического углерода 2.000 млн.руб.

. предпроизводственные расходы (стоимость лицензии на создание

производства) 100.000 млн. руб.

Строительство завода предполагается завершить в течение двух лет и вести в

две очереди:

. 1-я очередь - строительство объектов по производству технического

углерода, срок 1 год.

. 2-я очередь - строительство объектов по производству газообразного

водорода (срок 2 года параллельно 1- ой очереди).

Срок окупаемости капитальных затрат в фиксированных ценах составит 3.8 года

от начала строительства. Финансирование - целевой кредит с учетом инфляции

- 148331 млн. руб.

1.4. Общие данные

|Название предприятия: |НИИХИММАШ |

|Организационно-правовая форма: |Государственное предприятие |

|Наименование проекта: |“Создание комплекса по созданию |

| |водорода и технического углерода |

| |(сажи) пиролизом природного газа” |

|Сумма инвестиционных затрат: | |

|в фиксированных ценах |177.000 млн. руб. |

|в том числе | |

|сумма собственных средств: |2000 млн. руб. |

|(стоимость лицензии на производства):|100 000 млн.руб. |

Форма участия ИНВЕСТОРА в кредит проекте: определяется при рассмотрении

“Инвестиционного обоснования”.

1.5. Оценка рынка.

|Цена сырья: природный газ |269.9 руб./куб. м |

|Цена реализации продукта: водород |4500 руб./куб. м |

|Объем сбыта: |16.0 млн. куб. м/год |

|в стоимостном выражении: |73000 млн. руб./год |

|Технический углерод |7.5 млн. руб. /1т |

|объем сбыта |13000 т/год |

|в стоимостном выражении: |97500 млн. руб./год |

1.6. Возможности производства

Стоимость вновь вводимых основных средств 75000 млн. руб.

|Количество работающих, всего |71 чел. |

|в том числе: | |

|рабочих |55 чел. |

|служащих |10 чел. |

|ИТР |6 чел. |

1.7. Финансовые показатели (см. раздел 8)

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ

2.1. Организационно-правовая форма предприятия

Научно-исследовательский институт химического машиностроения (НИИХИММАШ)

государственное предприятие, являющееся Федеральной собственностью РКА.

2.2. Производственная характеристика НИИ Химического машиностроения

В настоящее время НИИХИММАШ осуществляет:

. испытания и поставку заказчикам жидкостных ракетных двигателей

различной тяги;

. изготовление продукции для медицинской промышленности.

2.3. Структура основных фондов

Основные фонды НИИ Химического машиностроения включают в себя:

. производственные мощности для испытаний изделий ракетной техники;

. кислородный и водородный заводы;

. производства медицинской техники.

2.4. Основание для реализации проекта

Приказ Госкомоборонпрома # 820 от 18.09.96 года по программе “Ангара”.

3. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

В настоящее время в России отсутствует современная база по производству

недорогого водорода, необходимого для обеспечения создания и эксплуатации

ракетного комплекса “Ангара”.

Имеющееся производство водорода в НИИХИММАШе, г. Сергиев Посад, основанное

на электролизе воды, работает с шестидесятых годов.

Оборудование отработало установленный ресурс и требует значительных

капитальных вложений в реконструкцию.

Предлагаемая АО “ГИАП” технология получения водорода из природного газа

путем каталитической конверсии природного газа расходует безвозвратно на

производство 1000 куб. м газообразного водорода 400 куб. м природного газа,

160 кВт. электроэнергии и 200 куб. м кислорода. Капитальные затраты на

производство, оцененные на 01.01.96 г. составляют более 60-70 млрд. руб.

или 15.5 млн. долларов США (без учета ожижения водорода), и не

компенсируются, т.к. единственным продуктом является газообразный водород.

Эта технология требует не компенсируемых затрат такого масштаба, что

реализация ее в настоящее время весьма проблематична.

При получении глубоким пиролизом природного газа технического углерода

(сажи) водород получается как побочный продукт синтеза.

Удельные энергозатраты на 1 куб. м водорода могут считаться менее 1

кВт.час. Получаемый продукт - технический углерод имеет чистоту 99.9% вес.

Массовое производство технического углерода такого качества не имеет

аналогов в РФ и за рубежом. В то же время такой продукт требуется во многих

современных отраслях промышленности: в производстве источников тока,

электротехнической и кабельной промышленностях, в производстве лаков и

красок, производстве композиционных материалов, синтезе алмазов и т.д.

Технический углерод - твердый гранулированный продукт высокой чистоты (не

менее 99% вес, не содержит серы), удельная поверхность - более 120 кв. м/г,

что характеризуют его высокую дисперсность.

4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

4.1. Уникальность проекта

Разработанная технология производства водорода и одновременно технического

углерода не имеет аналогов. Новая технология экологически чистая. Твердые

выбросы и жидкие стоки отсутствуют. Газовые выбросы - продукты сжигания

смеси СО, Н2 и азота в котельной.

При сжигании этой смеси выбросы оксидов азота понижены в 2-3 раза по

сравнению с сжиганием природного газа. Суммарные выбросы оксидов азота

менее 50 мг/м3.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 января 1996 г. #

14 Правительство Российской Федерации Постановлением от 26 августа 1996 г.

# 829 “О мерах по обеспечению создания космического ракетного комплекса

“Ангара” обязало Министерство обороны Российской Федерации, Российское

космическое агентство, Государственный комитет Российской Федерации по

оборонным отраслям промышленности с учетом других заинтересованных

федеральных органов исполнительной власти обеспечить проведение работ по

созданию космического ракетного комплекса “Ангара” с началом летных

испытаний в 2005 году на Первом Государственном испытательном космодроме

Министерства обороны Российской Федерации (космодроме Плесецк).

Приказом # 820 от 18 сентября 1995 года Государственным комитетом

Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности принято решение,

что создание космического ракетного комплекса “Ангара” является задачей

особой государственной важности, а НИИХИММАШ г. Сергиев Посад Московской

области включен в перечень основных исполнителей работ по созданию

космического ракетного комплекса “Ангара”.

Технические возможности испытательной базы НИИХИММАША, обеспеченность

ожижительным водородным комплексом, сырьем, квалифицированными

специалистами, позволяют обеспечить испытания:

. кислородно-водородных двигателей для второй ступени ракеты-носителя

“Ангара”;

. полноразмерных баков окислителя и горючего с использованием криогенных

жидкостей кислорода и водорода;

. полноразмерного блока второй ступени ракеты-носителя “Ангара” с

кислородно-водородным двигателем;

. кислородно-водородного разгонного блока для ракеты-носителя “Ангара”;

Кроме этого указанная база позволяет обеспечить поставки жидкого водорода

космодрому Плесецк для эксплуатации космического ракетного комплекса

“Ангара”.

При создании универсальной ракетно-космической системы “Энергия” поставка

жидкого водорода НИИ Машиностроения г. Н. Салда и на космодром Байконур

осуществлялись производственными объединениями “Электрохимпром” г. Чирчик

(Узбекистан), “Азот” г. Днепропетровск (Украина) и НИИ Химического

машиностроения г. Сергиев Посад.

Одно из исходных положений проектирования ракетного комплекса “Ангара”

состоит в том, что комплекс должен быть российским, а следовательно,

создание и эксплуатация комплекса должны осуществляться с учетом российских

предприятий.

Жидкий водород - относительно дорогой продукт. Цена водорода, производимого

в США из природного газа для обеспечения полетов многоразовых космических

кораблей “Space Shattle” составляет около 3000$ за одну тонну.

Поэтому важнейшей задачей при создании космического ракетного комплекса

“Ангара” является разработка технологий и освоение производства

относительно дешевого водорода. Одним из наиболее перспективных методов

получения дешевого газообразного водорода является глубокий пиролиз

природного газа с получением технического углерода.

Учитывая, что затраты на производство газообразного водорода как побочного

продукта будут относиться на стоимость технического углерода, то в цену

газообразного водорода, как ракетного горючего, будут включены только

затраты по компремированию и очистке газообразного водорода.

Это создает условия для производства газообразного водорода стоимостью

около 2500 руб. за куб. м и обеспечения относительно недорогим жидким

водородом программы создания и эксплуатации космического ракетного

комплекса “Ангара”. Финансирование работ по созданию в НИИХИММАШе комплекса

по получению технического углерода водорода предусматривается в счет “

Государственной программы конверсии оборонной промышленности на 1995-1997

годы с привлечением коммерческих кредитов”.

Основной продукт, полученный при глубоком пиролизе природного газа-

технический углерод будет использован в различных отраслях промышленности.

В сравнении с традиционной технологией получения водорода из природного

газа, рассматриваемая технология имеет следующие преимущества:

. себестоимость водорода, получаемого пиролизом природного газа в 4-5 раз

ниже себестоимости водорода, получаемого электролизом воды и в два раза

ниже себестоимости водорода, получаемого пароводяной конверсией

природного газа;

. использование не дефицитного сырья - природного газа;

. в новой технологии отсутствуют экологически опасные твердые, жидкие и

газообразные продукты.

4.2. Сочетание факторов, способствующих осуществлению проекта

4.2.1. Внешних

. наличие внешнего рынка потребителей технического углерода высокого

качества;

. дефицит технического углерода высокого качества, низкая цена.

4.2.2. Внутренних

НИИ Химического машиностроения располагает:

. производственными мощностями, используемыми под строительство комплекса

получения водорода и технического углерода, удаленными на безопасное

расстояние от жилой зоны, наличием строительной базы;

. службами эксплуатации пожаро-взрывоопасных производств;

. основными фондами, которые можно использовать для создания комплекса по

получению водорода и технического углерода;

. транспортными коммуникациями для вывоза технического углерода

потребителю;

. комплексом по сжижению газообразного водорода;

. испытательной базой;

. инфраструктурой, обеспечивающей производство водорода и технического

углерода, природным газом, электроэнергией, теплом и т.д.

Все это создает благоприятные предпосылки для строительства в НИИХИММАШе

производства водорода и технического углерода по прогрессивной технологии

на основе плазмохимического пиролиза природного газа.

4.3. Техническая сущность проекта

В космическом ракетном комплексе “Ангара” предусматривается использование

горючего - жидкого водорода. Ориентировочный объем потребления водорода по

годам для создания и эксплуатации КРК “Ангара” показаны на рисунке ниже.

[pic]

Для сжижения, хранения и выдачи (при необходимости) водорода планируется

использовать существующий завод по ожижению водорода мощностью 900 т/год,

существующую систему хранения и выдачи посторонним потребителям жидкого

водорода. Производительность проектируемой установки по газообразному

водороду 2000 куб. м/час принята оптимальной из условия

обеспечения работоспособности отделений компремирования и ожижения

существующего водородного производства, а также обеспечения потребностей

в газообразном водороде.

4.4. Экспорт

Предполагается:

. экспорт в виде продажи лицензии на производство особо чистого

технического углерода;

. экспорт особо чистого технического углерода;

. организация совместных предприятий.

4.5. Размещение производства

Производства водорода и технического углерода планируется разместить на

промышленной территории НИИ Химического машиностроения г. Сергиев Посад,

Московской области, на площадке к востоку от экспериментального

производства в районе воздухозабора вентсистемы ХСГ.

Расстояние от водородного производства приблизительно 500 метров, до

котельной - 150 м.

Наличие вблизи места строительства комплекса по производству водорода и

технического углерода:

. системы теплоснабжения;

. системы электроснабжения;

. транспортной системы;

. развитой инфраструктуры;

. зданий и сооружений для размещения строительной и монтажной

организаций;

. систем обеспечения промышленной водой, создает условия для

строительства в короткие сроки

4.6. Экологическая оценка

В предложенном проекте получения водорода и технического углерода

отсутствуют твердые отходы и жидкие стоки. Газовые выбросы - продукты

сжигания СО, Н2, N2 в котельной. При сжигании этой смеси выбросы оксидов

азота понижаются в 2-3 раза по сравнению с сжигания природного газа.

4.7. Риски проекта по стадиям и меры их снижения

Страницы: 1, 2