Организация РРЛ
Итого по главам 1-12 затраты составили КВ1-12=КВ1+КВ2-6+КВ7+КВ8+КВ9+
КВ10-12=16,9803+2762,8222+16,6474+27,7119+211,1835+53,6225=3088,9678т.р
СМ1-12=СМ1-8+СМ9+СМ10-12=893,786+211,1835+53,6225=1158,5146т.р
Определим размер непредвиденных работ
КВн=СМн=0,05КВ1-12=0,05х3088,9678=154,4484т.р
Общая сумма затрат по сводному сметному расчету:
КВ=КВ1-12+КВн=3088,9678+154,4484=3243,4162т.р
СМ=СМ1-12+СМн=1158,5146+154,4484=1312,963т.р
Расчет затрат по главам 1-12 сводного сметного расчета сведем в таб.4
Таб.4
|Наименование глав |КВ |СМР |
|Гл1.Подготовка территории |16,9803 |16,9803 |
|строител. | | |
|Гл2-6. |2762,8222 |832,369 |
|Гл.7Благоустр.и |16,6474 |16,6474 |
|озел.территории | | |
|ИТОГО гл1-7 |2796,4499 |865,9967 |
|Гл8. Временные здания. |27,7119 |27,7119 |
|ИТОГО гл1-8 |2824,1618 |893,7086 |
|Гл9 Прочие работы и затраты |211,1835 |211,1835 |
|Гл10-12 |53,6225 |53,6225 |
|ИТОГО гл 1-12 Лимитированные |3088,9678 |1158,5146 |
|работы и затраты | | |
|Непредвиденные затраты и |154,4484 |154,4484 |
|работы | | |
|ВСЕГО по смете |3243,4164 |1312,963 |
| |100% |40,48% |
Доля строительно-монтажных работ составляет 40,48%.
10. Определение срока строительства РРЛ и распределения кап.вложений по
времени строительства.
Определим нормативный срок строительства.
tH1=18 мес. Для LH1<=100км.
tH2=23 мес. Для LH2<=300км.
Длина РРЛ составляет L=49+46+47=142 км.
Корректируем нормативные данные.
tp=(tH1+(tH2-tH1)/(LH2-LH1))(L-LH1)Kp, где
Кр=1,15- районный коэф.
tp=(18+(23-18)/(300-100))(142-100)1.15=12.2 мес.
Дополн.время (t=1.8мес
tp`=19.2+1.8=21 мес., т.е. 7 кв.
Расчитаем коэф.задела по строительным кварталам КN
N-№ квартала
(N=(tH/tp)N- поправоч.коэф., где
tH=18 мес.
tp=19.2 мес.
dN- дробная часть (N.
Кn- норма задела для tH-18 мес.
КN`=Kn+(K n+1-Kn) dN
Данные сведем в таб.5
Таб.5
|N |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Kn |4 |14 |25 |71 |86 |100 | |
|(N |0.9375|1.875 |2.8125|3.75 |4.6875|5.625|6.562|
| | | | | | | |5 |
|dN |0.9375|0.875 |0.8125|0.75 |0.6875|0.625|0.562|
| | | | | | | |5 |
K1`=0+(4-0) 0.9375=3.75%
K2`=4+(14-4) 0.875=12.75%
K3`=14+(25-14) 0.8125=22.9375%
K4`=25+(71-25)0.75=59.5%
K5`=71+(86-71)0.6875=81.3125%
K6`=86+(100-86)0.625=94.75%
K7`=100%
Распределение кап.вложений и средств на СМР по кварталам нарастающим итогом
приведены в табл.6
Kbi=KbxKNi`
Cmi=CmxKNi`
Таб.6
|кварта|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|л | | | | | | | |
|KBi |121,62|413,535|743,958|1929,8|2637,30|3073,1|3243,41|
|т.р. |81 |6 |6 |33 |3 |37 |6 |
|Cmi |49,236|167,402|301,160|781,21|1067,60|1244,0|1312,96|
|т.р. |1 |8 |9 |3 |3 |32 |3 |
Пусть строительство начинается 1.04.97г.
Сумма кап.вложений в 1 году составит КВ1=КВхК3`=743,9586 т.р.
Сумма кап.вложений во 2 году составит КВ2=КВ-КВ1=2499,4578 т.р.
Начало строительства с 1.04.97 обусловлно климат.условиями. строительство
ведется 7 кварт., т.е., начиная с 1.04.97, 1 зиму, а зимнее строительство
требует больших затрат.
11. Выбор системы тех.обслуживания, расчет численности штата, распределение
его по рабочим местам.
Техническая эксп.РРЛ связи предполагает обслуж.оборудовниания РРЛ в
процессе передачи информации, ремонтно-восстановительные работы, оперативно-
техническое руководство линией, учет и анализ показателей
техн.эксплуатации.
Сменный и внесменный персонал РРС осущ.технич. обслуживание. Основными
рабочими местами, размещенными в тех. помещениях РРС, являются рабочие
места начальника смены РРС и оператора смены.
Профилактическое обслуж.и ремонт оборудования осуществляется аварийно-
профилактическими службами (АПС), которые располагаются на ОРС.
На данной РРЛ назначим следующее штатное расписание и зар.платы (таб.7):
На ОРС-сменный, внесменный персонал, АПС.
На ПРС-персонала нет.
На ПРС-В-сменный персонал, т.к. ПРС-В не автоматизированы. Из-за
труднодоступности района, персонал ПРС В будет работать по вахтовому
методу.
Численность сменного персонала- 8 человек, т.к. число смен 4, число людей в
смене 2.
Назначим з.плату.
Среднегодовая з.плата составляет от1-3 т.руб. в год. Дополнительно
выплачиваются надбавки в размере: премия 25%, северные льготы 50%, вахтовый
метод обслуживания 50%, разъездной характер работ 10% (6% от минимальной
з.платы, 1000 р.)
Таб.6
|Должность |Кол.единиц |Зар.плата |Надбавки |примечание |
| | |ед. |ед. ед. | |
| | |всего |всего | |
| | |т.р. |% т.р. | |
| | |т.р. |т.р. | |
|ОРС-1 | | | | |
|Сменный перс. | | | | |
|Инженер |4 |2,6 |75 0,75 |Прем., |
| | |10,4 |3 |сев.льг. |
|Ст. эл.механик |4 |2 |75 0,75 |Прем., |
| | |8 |3 |сев.льг. |
|Внесменный | | | | |
|персонал | | | | |
|Ст.инженер |1 |3 |75 0,75 |Прем.сев.льгот|
| | |3 |0,75 |. |
|АПГ | | | | |
|Ст.инженер |1 |2,6 |85 0,85 |Прем.сев.льгот|
|(руковод. АПГ) | |2,6 |0,85 |, |
|Инженер по |1 |2,1 | 85 0,85 |Прем.сев.льгот|
|ав-томатике и | |2,1 |0,85 |. |
|ТО | | | | |
|Инженер по |1 |2,1 | 85 0,85 |Прем.сев.льгот|
|об-служ.аппарат| |2,1 |0,85 |. |
|СВЧ | | | | |
|Инж.по |1 |2,1 | 85 0,85 |Прем.сев.льгот|
|обслу-живанию | |2,1 |0,85 |. |
|ис-точников ЭП | | | | |
|Э-м по обслуж. |1 |2 | 85 0,85 |Прем.сев.льгот|
|Дизелей | |2 |0,85 |. |
|Аккумуляторщик |1 |1,5 | 85 0,85 |Прем.сев.льгот|
| | |1,5 |0,85 |. |
|Антеннщик-мачто|1 |1,5 | 85 0,85 |Прем.сев.льгот|
|вик | |1,5 |0,85 |. |
|Слесарь-ремонтн|1 |1,3 | 85 0,85 |Прем.сев.льгот|
|ик | |1,3 |0,85 |. |
|Итого на ОРС |17 | | | |
| | |36,6 |13,55 | |
|ПРС2 | | | | |
|ПРС3 | | | | |
|ПРС В4 | | | | |
|Сменный перс. | | | | |
|Ст. эл.мех. |4 |2 | 125 1,25 |Прем.сев.льгот|
| | |8 |5 |. |
|Эл.монтер |4 |1,3 | 125 1,25 |Прем.сев.льгот|
| | |5,2 |5 |. |
|Всего по РРЛ |25 | | | |
| | |49,8 |23,55 | |
Численность персонала Т=25 чел.
Общий фонд з.платы ( с надбавками) З=73,35 т.р.
Среднегодовая з.плата З=З/Т=2,934 т.р./чел.
Общая численность штата составляет 25 чел. Ее можно сократить, если вывести
автоматизацию(в часности, на ПРС2,ПРСВ-4)
Группа АПС(8 чел.) составляет 32% от общей численности штата, но
обслуживает все РРЛ, а так же ПРС 2, которое является неавтоматизированной,
в случае неполадок на ней
12. Расчет основных технико-экономических показателей РРЛ
12.1 Кап.вложения и основные ПФ
ПФ предприятия определяется из выражения:
Фпр=Ф+Ос,где
Ф=КВ-кап.вложения.
Ос=0,03КВ=97,3025т.р.
Определим величину среднегодовых ОПФ, если строительство (т.е. ввод фондов)
начинается с 1.04.97г
Ф=п/12(Фвв1+(Фвв2=9/12кВ1+кВ2=3057,4268т.р.
12.2 Тарифные доходы.
Расчет тарифных доходов проектируемой РРЛ производится в зависимости от кол-
ва обслуживаемых каналов по установленным тарифам.
Д=Дтвк+Дтвв+Дтврт+Дтфнх+Дтфн+Дтфа
Дтвк=Nтвк х Tk х tk х 365 х gnc х 2L/1000-доходы, получаемые от
предоставления каналов телевещания, т.р.
Nтвк=2- кол-во каналов телевещания
Тк=0,3 р/кан.час- тариф для каналов телевидения
tн=16 час.-время работы телевизионого канала в сутки
gnc=0.5- доля доходов предприятия от предоставл.каналов телевидения.
L=142км- протяженность трассы РРЛ
Дтвк=2х0,3х16х365х0,5х2,142/1000=497,568т.р
Дтвв=Nтвв x Tв х tв х 365 х gnc/1000- доходы, получаемые от выделения
прграмм телевидения.
Nтвв=1-кол.телевизионных каналов представляемых для выделения
Тв=0,5р./кан.час- тариф на выделение программ телевещания.
Tв=11час – время выделения программ телевещания.
Дтвв=1х0,5х11х365х0,5/1000=1,0038т.р.
Дтврт=0= доходы полчаемые от телевещания через ретрансляторы(ретрансляторов
нет)
Дтвнх=Nтф х gp x gнх х Тнх х Кр х Кн х gnc/1000 –доходы, получаемые от
предоставления телефонных каналов междугородным телеф.станциям для
потребителей народно-хозяйственного комплекса
Nтф=1344- общее число телеф.каналов
gp=0.89- доля каналов, выделяемых для междугородних разговоров.
Тнх=0,33р/мин –тариф для потребителей нх
gнх=0.23 доля междугор.телеф.разговоров от нх
Кр=60х24х310х0,7=312480мин.-расчетная нагрузга на один междуг.телеф.канал в
год при круглосут.работе канала(при 70% использования).
Кн=1,1 – доля дополнительных неучтенных доходов.
gnc=0.05 – доля доходов предпр.от предоставлеия телеф.каналов.
Дтфнх=1344х0,89х0,23х0,33х312480х1,1х0,05/1000=1560,328т.р
Дтфн=Nтф х gp x gn x Tн х Кн х gnc/1000 – доходы, получ. от предоставления
телеф. каналов междугород.телеф. станциям для населения.
Тн=0,15р/м.-тариф за междугородние телеф. разговоры для населения.
Gн=0,77-доля междугор.телефонных разговоров от населения.
Дтфн=1344х089х0,77х0,15х312480х1,1х0,05/1000=2374,4125т .р.
Дтфа=NтфхgaxTaxKaxgнс/1000
ga=0.11-доля каналов, предоставляемых для платной аренды.
Та=3р/кан.час-тариф на аренду каналов
Ка=24х310=7440 ч.-расчетная нагрузка на 1 междугор.телеф.канал при
круглосуточной аренде.
Дтфа=1344х0,11х3х7440х0,05/1000=164,9894 т.р.
Структура тарифных доходов приведена в таб.8
|наименование |обозначение |Тыс.р. |Уд.вес, % |
|1 доходы, получаемые от |Дтвк |497,568 |10,82 |
|предос-тавления каналов телевещания| | | |
|2.доходы, получаемые от выделения |Дтвв |1,0038 |0,02 |
|программ телевидения | | | |
|3.доходы от предоставления ТЛФ |Дтфнх |1560,328 |33,93 |
|каналов для потребителей нх | | | |
|комплекса | | | |
|4.доходы от междугородных ТЛФ |Дтфн |2374,4125 |51,64 |
|разговоров от населения | | | |
|5.доходы от аренды ТЛФ каналов |Дтфа |164,9894 |3,59 |
|Общая сумма доходов |Д |4598,3019 |100 |
Как показывает структура, основная масса доходов, получаемых РРЛ- это на
51,64% доходы от меджугор.телеф.разговоров населения.
12.3.Эксплуатационные расходы.
Общая сумма годовых эксплуатац.расходов опр.по формуле:
Э=З+Эс/с+А+М+Ээл+Птр+Пау
З=73,35 т.р.-г.ФОП
Эс/с=ЗхНс/с-отчисления на соц.страх
Нс/с=0,42-норматив отчисления
Эс/с=73,35х0,42=30,807 т.р.
А=aixФ/100-аммартизац.отчисления
Ai=6% средняя норма аммартизации
А=6х3057,4268/100=183,4456 т.р.
М=0,219хА=0,219х183,4456=40,1746 т.р.-расходы на материалы и з/ч.
Птр=0,326хЗ=23,9121 т.р.-прочее
Пау=0,104хЗ=7,6284 т.р.-прочие администрат. Расходы
Эi=З+Эс/с+А+М+Птр+Пау=73,35+183,4456+30,807+40,1746+23,9121+7,6284=
=359,3177 т.р.
Ээл=0,1Эi=35,9318 т.р.-расзоды на эл.эн.
Структура эксплуатац.расходов в табл.9
Как показывает структура основная масса экспл.расходов 46,41% приходится на
аммартиз.отчисления. это связано с высокой фондовооруженностью в отрасли
связи и , в частности на РРЛ, а также с нематериальным характером продукта
труда.
Поэтому на материалы и з/ч приходится только 10,16%
Таб.9
|Статьи расходов |Обозн. |Т.р. |Уд.вес % |
|1.ФОТ |З |73,35 |18,56 |
|2.Соц.страх |Эс/с |30,807 |7,79 |
|3.аммартиз.отчисления |А |183,4456 |46,41 |
|4.материалы и зап.части |М |40,1746 |10,16 |
|5.расходы на эл.энергию |Ээл |35,9318 |9,09 |
|6.прочие производст.и |Птр |23,9121 |6,05 |
|транспор.расходы | | | |
|7.прочие админист.расходы |Пау |7,6284 |1,94 |
|всего |Э |395,2495 |100 |
12.4. ТЭП РРЛ
Найдем себестоимость услуг РРЛ
С=Э/Дх100=395,2495/4598,3019х100=8,6 р.
Производительность труда
Птр=Д/Т=4598,3019/25=183,93 т.р./ч.
Прибыль
П=Д-Э=4598,3019-395,2495=4203,0524 т.р.
Фондоотдача, т.е. уровень использования ОПФ
Ки=Д/Ф=4598,3019/3057,4268=1,5 р.д./р.ф.
Фондовооруженность
V=Ф/Т=122,3 т.р./ч.
Срок окупаемости
Ток=КВ/П=0,77 лет (9,24мес)
Удельные показатели показывают долю материальных затрат на ед.ихмерения.
k=KB/N=3243.4164/4=810.8541т.р./станция
N=4- число РРС.
ТЭП РРЛ приведены в таб. 10
Таб.10
|Наименование |Ед.изм. |Значение |
|1.Вводимая в действие мощность | | |
|Протяженность |км |142 |
|Телевидение |каналов |2 |
|Телефония |каналов |1344 |
|2.Стоимость строительства |Т.р. |3243,4164 |
|3.Уд.КВ |Т.р/станция |810,8541 |
|4.Вводимые в действие ОПФ |Т.р |3057,4268 |
|5.Доходы тарифные |Т.р |4598,3019 |
|6.Годовые эксп.расходы |Т.р |395,2495 |
|7.Прибыль |Т.р |4203,0524 |
|8.Численность персонала |Чел. |25 |
|9.Себестоимость |Р.на 100 р.дох.|8,6 |
|10.Производительность труда |Т.р дох/чел. |183,93 |
|11.Фондоотдача |Р.дох./р.фонд |1,5 |
|12.Фондовооруженность |Т.р.фонд/чел. |122,3 |
|13.Срок окупаемости |лет |0,77 |
13. Оценка влияния показателей проектируемой РРЛ на показатели деятельности
ТУСМ.
Показатели деятельности ТУСМ приведены в исходных данных:
Доходы – Д1=8,5т.р.
Численность работников Т1=290 чел.
Экспл.расходы Э1=3200 т.р
Среднегодовая стоимость ОПФ Ф1=24000 т.р
Индексами 2- обозначим показатели РРЛ
Общие показатели – без индексов
Д=Д1+Д2,
Э=Э1+Э2
Т=Т1+Т2
Ф=Ф1+Ф2
Птр=Д/Т-ПТ
V=Ф/Т – фондовооруженность
Ки=Д/Ф – фондоотдача
С=(Э/Д)100 – себестоимость
П=Д-Э – прибыль
Р=П100/(Д+Ос) – рентабельность в %
Ос=Ос1+Ос2 – оборотные средства составляют 3% от среднегодовой стоимости
ОПФ
Ос1=0,03Ф1=720т.р.
Ос2=97,3025 т.р.
Ос=817,3025 т.р.
Темпы изменения показателей расчитываются
JN=(N/N1)100(%), кроме рентабельности
(Р=Р-Р1 (%).
Результаты расчета оформляются в виде таб.11
Таб.11
|Показатели |Ед.изм |Усл.об|Значение |показате |лей |Темп изм. |
| | |озн. |по ТУСМ |по РРЛ |Итого |J,% |
|1.Доходы |Т.р |Д |8500 |4598,3019 |13098,302 |154,1 |
|2.Числ.раб. |Чел. |Т |290 |25 |315 |108,62 |
|3.Эксп.расх. |Т.р. |Э |3200 |395,2495 |3595,2495 |112,35 |
|4.Прибыль |Т.р. |П |5300 |4203,0524 |9503,0524 |179,3 |
|5.Сред.год.сто|Т.р |Ф |24000 |3057,4268 |27057,427 |112,74 |
|им.ОПФ | | | | | | |
|6.Фондоотдач |Р.д/р.ф|Ки |0,354 |1,5 |0,4841 |136,75 |
|7.ПТ |Т.р/ч. |Птр |29,3 |183,93 |41,58 |141,91 |
|8.Фондовоор. |Трф/ч |V |82,76 |122,3 |85,9 |103,8 |
|9.Об.рент. |% |Р |21,44 |- |34,09 |12,65 |
|10.Себестоим. |Р/100р |С |37,65 |8,6 |27,45 |72,91 |
14. Выводы и заключения по работе.
В курсовой работе спроектирована радио релейная линия, состоящая из 4
станции.
Общая стоимость строительства составляет КВ=3243,4146 т.р.,куда входит и
стоимость строительно-монтажных работ.
СМ=1312,963т.р., что составляет 40.48% от общей стоимости
строительства.
спректированная РРЛ будет приносить доходы от предоставления телефонных и
телевизиооных каналов. К моменту ввода в работу будут задействованы лишь
70%ТЛФ каналов. Доходы от РРЛ составили 4598,3019т.р., что привело к
увеличению доходов ТУСМа на 54,1%. В прцессе дальнейшей эксплуатации можно
увеличивать нагрузку ствола.
На спроектированной РРЛ составлено штатное расписание и назначена з/п.
Численность штата-25 ч. В дальнейшем численность работников можно сократить
с введением полной автоматизации на линии. В этом случае в состав АПС
вводится новая должность – ст.инженер по автоматике.
С введением в действие РРЛ увеличиваются общие эксплуат.расходы ТУСМа на
12,35%. Однако это не приведет к снижению прибыли, т.к. рост доходов на
54,1% опрежает рост экспл.расходов.
Отрасль связи- очень фондоемкая отрасль и особенно это касается радио-
релейной связи. С введением РРЛ фондовооруженность повысилась на 3,8% по
ТУСМ
Введение РРЛ улушает такие ТЭП, как произв.труда (141,91%),
фондоотд.(136,75%), что связано с большими доходами получаемыми от РРЛ.
Себестоимость продукции ТУСМ снижается на 27,09%, этот положительный фактор
объясняется тем, что рост доходов опережает рост Эр.
Рентабельность ТУСМа увеличивается на 12,65% с введением РРЛ.
Таким образом данная РРЛ положительно влияет на ТЭП ТУСМ.
Срок строительства РРЛ-7 кварталов (с 1.04.97 по 31.12.98.) данная РРЛ
требует значительных кап.затрат, но быстро окупается за 9,24 мес. И
приносит хорошую прибыль. На вводимой РРЛ устанавливается новое
оборудование, высоконадежное и эффективное, что повышает качество услуг
связи.
Список используемой литературы.
1. Методическая работа к практическим и индивидуальным работам по
дисциплине «Организация, планирование и управление предприятиями связи» по
теме «Организация РРЛ»: Самара 1995г.
2. Учебное пособие «Экономико-математические методы в организации,
планировании и управлении»: Самара 1993г.
3. Методическая разработка по курсовой работе на тему «Технико-
экономический расчет строительства РРЛ»(для студентов специальности 2306,
2307): Самара 1991г.
-----------------------
4
1
2
3
5
6
11
7
8
9
10
12
1??????????????????????????????????????
4
15
16
17
18
13
19
20
0
79
83
109
139
76
106
113
143
0
Страницы: 1, 2, 3
|