Расходы фин. управления
за 2002 год составляют 64,316 тыс.грн., что составляет 81,3% к уточненному
плану на год.
Расходы фин.
Управления. Таб.2.1.3
Код
Наименование показателя
Уточненный план на 2002год
Исполнено за 2002 год
% исполнения
Финуправление
1110
Оплата труда
50515
45635
90,3
1120
Начисление на зарплату
17535
16035
91,4
1130
Приобретение предметов потребления
6771
2538
37,5
1131
Канц товары
2586
585
22,6
1137
Текущий ремонт
1825
679
37,2
1138
Услуги связи
2360
1274
54,0
1139
Другие расходы
1140
Командные расходы
122
108
88,5
1160
Оплата комунальных услуг
2725
0
0,0
1161
Оплата теплоснабжения
1835
0,0
1162
Оплата водоснабжения
156
0,0
1163
Оплата електроэнергии
734
0,0
2110
Приобретение предметов долгосрочного
использования
1462
0,0
Всего
79130
64316
81,3
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На 2002 год утверждено по социальному
обеспечению 1902,2 тыс. грн., в том числе субвенция с государственного бюджета
на помощь семьям с детьми –1440,7 тыс. грн., уточненный план на отчетный период
состовляет 1114,2 грн. В том числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8
тыс. грн., и субвенция на льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн.
Расходы необходимые на социальную защиту оплачиваются в первую очередь.
ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Социальная защита и социальное
обеспечение. Таб. 2.1.4
Код
Наименование показателя
Уточнено на год
Исполнено за год
% исполнения
090412
Одноразовая помощь не работающим
15,0
13,8
92
Льготы по абон плате и установке
телефона
17,5
7,3
41,7
Социальная программа
6,7
6,7
100
Обеспечение твердым топливом
ветеранов
46,3
36,1
78,0
Обеспечение твердым топливом
малообеспеченных
72,8
68,4
94,0
Социальная программа выконкома
34,9
33,8
96,8
Похороны неработающих граждан
7,0
7,0
100
Всего
200,2
173,1
86,5
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Расходы
центра социальных служб для молодежи Таб.2.1.5
Код
Наименование показателя
Уточненный план на год
Исполнено за год
Исполнено до ут. пл. на год.
Центр соц. службы для молодежи
1110
Оплата труда
12072
8719
72,2
1120
Начисление на зарплату
4491
3244
72,2
1130
Приобретение предметов потребления
952
952
100,0
1131
Канц товары
715
715
100,0
1134
Мягкий инвентарь
184
184
100,0
1139
Другие расходы
53
53
100,0
2110
Приобретение предметов долгосрочного
пользования
34196
46449
89,9
Всего
51711
46449
89,9
ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ
Уточненный план на
2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено – 6,842 тыс. грн., то есть 97,7 %
к уточненному плану на отчетный период. Были проведены такие мероприятия:
Организация летнего отдыха
и оздоровления, несовершеннолетних района – 0,8
Проведение конкурсов,
фестивалей, мероприятий относительно семей – 4,0
Встреча руководителей
исполкома с молодыми семьями района – 1,0
Социальный сопровождение
семей, которые оказались в сложных условиях проживания – 1,0
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Расходы на
содержание территориального центра за 2002 год составляют 223,267 тыс. грн., то
есть 92% от уточненного плана на отчетный период.
Расходы
территориального центра социальной помощи. Таб.2.1.6
Код
Наименование показателя
Уточненный план на 2002 год
Исполнено за 2002 год
Выполнено к уточненному плану на
год
1110
Оплата труда
120092
120082
100,0
120
Начисление на зарплату
41366
40132
97,0
1130
Приобретение предметов потребления
57074
52485
92,2
1131
Канцтовары
5001
5165
86,1
1132
Приобретение медикаментов
2090
2090
100,0
1133
Приобретение продуктов питания
12200
11584
95,0
1134
Мягкий инвентарь
4635
4237
91,4
1135
Содержание транспорта
14724
14117
95,9
1136
Аренда
100
93
93,0
1137
Текущий ремонт
16084
14320
89,0
1138
Услуги связи
300
0,0
1139
Другие расходы
940
870
92,6
1140
Расходы на командировку
6270
5641
90,0
1160
Оплата коммунальных услуг
17935
4926
27,5
1152
Оплата водоснабжения
2000
938
46,9
1163
Оплата электроэнергии
9800
382
3,9
1164
Оплата газа
6000
3471
57,9
1165
Оплата других коммунальных услуг
135
135
100,0
Всего
242745
223267
92,0
ФИЗКУЛЬТУРА
Исполнено за 2002
год – 4,824 тыс. грн, что составляет 84,6% от уточненного плана на отчетный
период.
МЕРОПРИЯТИЯ В РАЕНЕ
В районом бюджете
на 2002 год утверждено с учетом изменений 58,652 тыс. грн., исполнено 55,925
тыс. грн., что составляет 95,4% от уточненного плана.
Мероприятия в районе.
Таб.2.1.7
№ п/п
Мероприятия
Исполнено
1
День пожарников
0,2
2
Юбилейные даты
23,4
3
День работников коммунального
хозяйства
0,5
4
День святого Валентина
0,8
5
59-я годовщина избавления Луганщины
от фашистов
0,2
6
День защитника отечества
6,4
7
Районная акция мир без наркотиков
0,1
8
Празднование 8 – го марта
6,3
9
День победы
6,0
10
День журналистики
0,2
11
День медика
0,2
12
День независимости
0,4
13
День района, города
8,8
14
Участие в семинарах конкурсах
0,3
15
Приобретение канцтоваров
1,8
16
Услуги сбер банка
0,3
Итого
55,9
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД
«Орган местного
самоуправления»
уточненный план 36,0 тыс. грн.,
исполнено 23,7 тыс. грн., что составляет 65,8% от уточненного плана на отчетный
период. Поступление направлены на ремонт помещения исполкома, а также на
содержание референта.
«Социальная защита и
социальное обеспечение».
Уточненный план 32,8 тыс. грн.,
исполнено 5,8 тыс. грн., что составляет 17,7% от уточненного плана на год.
«Целевой фонд»
уточненный план 31,8 тыс. грн.,
исполнено 27,9 тыс. грн.., что составляет 87,7% от уточненного плана на год.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В
РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2002 ГОД
.
Таб. 2.1.8
Код
Расходы бюджета
Уточнено за год
Кассовые за год
Удельный вес
Фактически за год
1110
Оплата труда
580858
571176
26,0
571083
1120
Начисление на зарплату
197589
187919
8,6
187918
1130
Приобретение предметов потребления
230434
206921
9,4
212807
1131
Канцтовары
42019
39685
1,8
37836
1132
Приобретение медикаментов
2090
2090
0,1
2090
1133
Приобретение продуктов питания
11622
11594
0,5
11694
1134
Мягкий инвентарь
4819
4421
0,2
4421
1135
Содержание транспорта
55156
52030
2,4
57370
1136
Аренда
100
93
0,0
93
1137
Текущий ремонт
60464
53720
2,4
57370
1138
Услуги связи
37137
26420
1,2
27983
1139
Другие расходы
17027
16868
0,8
16867
1140
Расходы на командировку
9302
8487
0,4
8487
1160
Оплата коммунальных услуг
74295
57076
2,6
52598
1161
Оплата теплоснабжения
29674
26543
1,2
22149
1162
Оплата водоснабжения
6096
4767
0,2
4767
1163
Оплата электроэнергии
32390
22160
1,0
22160
1164
Оплата газа
6000
3471
0,2
3471
1165
Оплата других коммунальных услуг
135
135
0,0
51
1170
Молодежные программы
85241
80884
3,7
79633
1310
Благоустрой
301501
288653
13,1
212629
1340
Трансферты населению
781102
744132
33,9
803171
2110
Приобретение оборудования
54278
51080
2,3
51080
3000
Нераспределенные расходы
13400
Разом
2328000
2196328
100
2179306
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
На содержание
органов местного самоуправления на 2002 год в районом бюджете утверждено с
учетом изменений 838,8 тыс. грн., исполнено – 808,05 тыс. грн., что составляет
96,3% от уточненного плана на год.
